El tutorial de almacenamiento del almacén del sistema Kingdee es el siguiente:
Proceso de operación del almacén de subcontratación:
1 Iniciar sesión: abra la interfaz de inicio de sesión del sistema Kingdee K3 y seleccione. la cuenta actual configurada (por ejemplo: 001 Gaoyi Optical), ingrese el nombre de usuario y la contraseña, confirme para ingresar a la interfaz principal de operaciones comerciales.
2. Seleccione Cadena de suministro - Gestión de inventario - Inspección y almacenamiento - Entrada de almacén de subcontratación. Haga doble clic en la orden de almacenamiento de subcontratación para ingresarla, como se muestra en la siguiente figura, el número en árabe azul. es el número de secuencia de la operación.
3. Ingrese a la interfaz de operación de orden de almacenamiento de subcontratación, como se muestra a continuación.
4. Tomamos como ejemplo la materia prima vidrio SF11 con el código de material 1200.00107001 e ingresamos manualmente el recibo de almacén de subcontratación.
a. Seleccione el tipo de almacenamiento como "almacenamiento subcontratado";
b. Ingrese la información del proveedor. Puede ingresar el código manualmente o presionar F7 para buscar. p >c Para especificar el almacén de recepción (como almacén de materia prima o almacén de bajo consumo, aquí se debe seleccionar el almacén de materia prima) de acuerdo con la categoría del material, puede presionar la tecla F7 o hacer clic en el botón "Ver" en el barra de herramientas para especificar;
d. Ingrese el código de material en la columna de código de material. Puede ingresar directamente el código de material manualmente, o puede presionar la tecla F7 o el botón Ver en la barra de herramientas para seleccionar el código de material correspondiente de los datos básicos;
e. , cantidad real del recibo y otra información en secuencia;
f. Finalmente, ingrese los nombres de los aceptantes y custodios correspondientes en la parte inferior del documento (también puede ingresar el número de empleado directamente o presionar F7 para. buscar).
g. Haga clic en Guardar y se generará el comprobante de recibo de subcontratación que se muestra en la siguiente figura. Los números arábigos azules en la figura son los números de serie del paso de operación correspondiente.
5. Revisión de órdenes de almacenaje subcontratadas.
Los documentos comerciales de almacenamiento adoptan un sistema de revisión de dos niveles. El empleado de entrada del almacén ingresa los documentos y, después de conservarlos, deben ser revisados por el supervisor del almacén. Después de ingresar al sistema con el nombre de usuario del supervisor de almacén, ingrese al módulo de administración de almacén, seleccione Aceptación para almacén entrante-Revisión/desauditoría de documentos de almacén entrante subcontratados (o consulta de documentos de almacenamiento subcontratados) y el sistema mostrará el siguiente cuadro de diálogo de filtrado condicional.
En la Figura 5, puede establecer condiciones basadas en la información del documento a revisar. El sistema filtrará según las condiciones para facilitar nuestra búsqueda y operación. Haga clic en Aceptar para ingresar a la siguiente interfaz de la Figura 6.
Seleccione el pedido de recibo de subcontratación generado arriba y haga clic en el botón revisar en la barra de herramientas. Si desea revisar los detalles de la orden de compra adicional, puede hacer doble clic en esta orden y el sistema mostrará la interfaz de la orden de compra en la Figura 4. Después de revisar, haga clic en el botón revisar directamente. completado el proceso de ingreso manual de la orden de compra.